| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER L’ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. BELLONE FORNITURE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/88 DEL 16.05.2020 | DETERMINA | 867 | 15/06/2020 |
| Vai | INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL– ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER LA DIVULGAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-P DEL 28.04.2020. | DETERMINA | 866 | 15/06/2020 |
| Vai | ATTIVAZIONE MODULO PAGOPA ALL'INTERNO DEL SOFTWARE GESTIONALE TARI: AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL ME.PA DI CONSIP. | DETERMINA | 865 | 15/06/2020 |
| Vai | ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA – LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. CED MOTORIZZAZIONE N. P000005123 DEL 16.04.2020 | DETERMINA | 864 | 15/06/2020 |
| Vai | ACQUISTO SPORTELLO TELEMATICO “MODULISTICA ON LINE”. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z692D463C4) | DETERMINA | 863 | 12/06/2020 |
| Vai | CONFERIMENTO FLUSSI FORSU C/O IMPIANTO DI TRASFERENZA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 LETT. A) DEL D. L.GS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 25.05/29.05.2020 | DETERMINA | 862 | 12/06/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020105372 DEL 28.04.2020 E FATTURA N. 1020139561 DEL 27.05.202. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SPA RIFERITE AL MESE DI MARZO E APRILE 2020. | DETERMINA | 861 | 12/06/2020 |
| Vai | FORNITURA DI n. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.06.20/10.07.2020) – COD. CIG.: Z242AD62B4 | DETERMINA | 860 | 12/06/2020 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO MAGGIO 2020 | DETERMINA | 859 | 12/06/2020 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL - PERIODO MAGGIO 2020 | DETERMINA | 858 | 12/06/2020 |
| Vai | VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 IN FAVORE DEL COMUNE DI CUTROFIANO | DETERMINA | 857 | 12/06/2020 |
| Vai | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N. 16/PM/2020: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN PIAZZA SAN LORENZO, SINO AL 31/10/2020. | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE | 12/06/2020 | |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. ASILO NIDO "G.RODARI" 1 BIM 2020 | DETERMINA | 856 | 11/06/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO BIBLIOMUSEALE, MESE DI MAGGIO 2020 | DETERMINA | 855 | 11/06/2020 |
| Vai | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI – L. R. 18/2002 ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2020 - ACCONTO | DETERMINA | 854 | 11/06/2020 |