| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8 | DETERMINA | 1764 | 02/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO | DETERMINA | 1763 | 02/12/2019 |
| Vai | RASSEGNA "NATALE IN TUTTI I SENSI — EDIZIONE 20191'. REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEGLI SPAZI PUBBLICI (STRADE E PIAZZE) DEL CENTRO URBANO, MEDIANTE MONTAGGIO TEMPORANEO DI ALLESTIMENTI E CORPI ILLUMINANTI A CARATTERE ARTISTICO - AFFIDAMENTO | DETERMINA | 1762 | 02/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO OTTOBRE 2019 | DETERMINA | 1761 | 02/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA | DETERMINA | 1760 | 02/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO | DETERMINA | 1759 | 02/12/2019 |
| Vai | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D. L. N. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1758 | 02/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 LETT. A) DEL D. L.GS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEVA SPA PERIODO 06.10/31.10.2019 | DETERMINA | 1757 | 02/12/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI STRAORDINARI | DETERMINA | 1756 | 02/12/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2019 | DETERMINA | 1755 | 02/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1754 | 02/12/2019 |
| Vai | MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO PER LE ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI DEL CORPO. BOLLETTARI PER LE ATTIVITÀ’ DEL NUCLEO DI POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_19 DEL 19.11.2019. | DETERMINA | 1753 | 02/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DA APRILE AD AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1752 | 02/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2017-2018-2019. (CONTRATTO: RDO_1655959) – LIQUIDAZIONE III SEMESTRE DAL 12.04.2019 AL 12.10.2019 | DETERMINA | 1751 | 02/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI AGOSTO 2019 | DETERMINA | 1750 | 02/12/2019 |