Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
---|---|---|---|---|
Vai | FATTURA AQP (PERIODO 09.10.2018 - 08.10.2019) MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1594 | 30/10/2019 |
Vai | ORDINANZA SINDACALE N. 108/2019: DISPOSIZIONI DI DEROGA EMISSIONI SONORE, PER L'INTRATTENIMENTO MUSICALE "HALLOWEEN NIGHT" IN PROGRAMMA PER IL 31.10.2019. | ORDINANZA SINDACALE | 44531 | 29/10/2019 |
Vai | DELEGA PARZIALE DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE | DISPOSIZIONE DI SERVIZIO | 44388 | 29/10/2019 |
Vai | RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018 RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA I^ ANNUALITA' DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 - PRESA D'ATTO RETTIFICHE | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DELIBERAZIONI | 34 | 29/10/2019 |
Vai | CORRESPONSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SOMME COSTI SOSTENUTI PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO-ESTIMATIVA - LIQUIDAZIONE. | DETERMINA | 1593 | 29/10/2019 |
Vai | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1592 | 29/10/2019 |
Vai | LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI, PRIMO INTERVENTO 2019/2020 – AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D. L. N. 50/2016 | DETERMINA | 1591 | 29/10/2019 |
Vai | COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 - LIQUIDAZIONE | DETERMINA | 1590 | 29/10/2019 |
Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 – SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO – INTERVENTI STRAORDINARI - AFFIDAMENTO | DETERMINA | 1589 | 29/10/2019 |
Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. | DETERMINA | 1588 | 29/10/2019 |
Vai | NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO PRESSO IL COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO, PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, DI DIPENDENTE DI RUOLO DI QUESTO ENTE. DETERMINAZIONI. | DETERMINA | 1587 | 29/10/2019 |
Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ | DETERMINA | 1586 | 29/10/2019 |
Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO-CIG: 76369198EB. | DETERMINA | 1585 | 29/10/2019 |
Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO CIMITERO DI NOHA | DETERMINA | 1584 | 29/10/2019 |
Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – SETTEMBRE 2019 | DETERMINA | 1583 | 29/10/2019 |