| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - DETERMINAZIONI. | DELIBERA DI GIUNTA | 226 | 19/09/2019 |
| Vai | CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL CHIOSTRO DEL PALAZZO DELLA CULTURA, IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE “ALDO VALLONE” PER LA GIORNATA “OPEN DAY”. | DELIBERA DI GIUNTA | 225 | 19/09/2019 |
| Vai | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO ON LINE "LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI" DEL GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (COD. CIG. Z99269705E) | DETERMINA | 1386 | 19/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA | DETERMINA | 1385 | 19/09/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI, CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE VARIE CONNESSE ED INERENTI ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE. | DETERMINA | 1384 | 19/09/2019 |
| Vai | SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI APPARTENENTI ALL’ATS DI GALATINA- IMPLEMENTAZIONE N. 2 OSS – IMPEGNO DI SPESA TRE MESI 2019 | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 665 | 18/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019. | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 664 | 18/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO SANTA CHIARA | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 663 | 18/09/2019 |
| Vai | MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1383 | 18/09/2019 |
| Vai | INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1382 | 18/09/2019 |
| Vai | FATTURE HERA COM SRL - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI E MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (AGOSTO 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1381 | 18/09/2019 |
| Vai | A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000023541 DEL 02.09.2019 | DETERMINA | 1380 | 18/09/2019 |
| Vai | DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---1115. | DETERMINA | 1379 | 18/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2019 | DETERMINA | 1378 | 18/09/2019 |
| Vai | FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 | DETERMINA | 1377 | 18/09/2019 |