| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA | DETERMINA | 1124 | 24/07/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PROROGA TECNICA (ART. 4 CAPITOLATO D’ONERI DELLA RDO_1924691) ALLA SOCIETA’ SERVIZI INTEGRATI SRL NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA D‘APPALTO – CIG 744684206D | DETERMINA | 1123 | 24/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA VITTORIO EMANUELE II - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 30 D. L.GS N. 50/2016 - DETERMINAZIONI | DETERMINA | 1122 | 24/07/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CON FORMULA CERTA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019: LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA | 1121 | 24/07/2019 |
| Vai | PROC TELEMATICA RDO _ 985283 _ IMM.LE COM.LE SITO IN VIA MONTEBIANCO - VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE GENERALE E DI EMERGENZA, DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINTRUSIONE, DI SEGNALAZIONE ED AMPLIFICAZIONE, IDRICO-FOGNANTE, DI RILEVAZIONE INCENDI, IDRICO ANTINCENDIO, RAFFRESCAMENTO, DI RISCALDAMENTO E DI TRATTAMENTO – PRESA D’ATTO RISULTANZE RDO – AFFID LAVORI E DICHIARAZIONE D’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE – AFFIDAMENTO – SO [...] | DETERMINA | 1120 | 24/07/2019 |
| Vai | ORDINANZA SINDACALE N. 63/2019: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 16 AGOSTO 2019 | ORDINANZA SINDACALE | 30730 | 23/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO | DETERMINA | 1119 | 23/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PALESTRA VIA MONTECASSINO | DETERMINA | 1118 | 23/07/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO GEN. 2019 /APR. 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG ZEE1957D96 | DETERMINA | 1117 | 23/07/2019 |
| Vai | ART. 3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (3° TRIMESTRE 2019) | DETERMINA | 1116 | 23/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 | DETERMINA | 1115 | 23/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 | DETERMINA | 1114 | 23/07/2019 |
| Vai | RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "LA NOTTE DELLE RONDE" E "IL MORSO DELLA TARANTA" - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1113 | 23/07/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO BIBLIOMUSEALE, RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019 (CIG: 70473709B1) | DETERMINA | 1112 | 23/07/2019 |
| Vai | SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA "TURIGEST S.R.L." - PERIODO GIUGNO 2019-CIG: 7628316D7E. | DETERMINA | 1111 | 23/07/2019 |