| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE AFFIDATI A POSTE ITALIANE SPA – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z433481940 | DETERMINA | 2193 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING DI 80 GB NELL’AREA DI SICUREZZA SPC, NONCHÈ MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L’ANNO 2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIO SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z1E3481915 | DETERMINA | 2192 | 22/12/2021 |
| Vai | RINNOVO ANNUALE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE CON DOMINIO PERSONALIZZATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIO SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z0E34818B1 | DETERMINA | 2191 | 22/12/2021 |
| Vai | FORNITURA CASSONETTI CARRABILI E BIDONI CARRELLATI CON SERRATURA DI CHIUSURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 2190 | 22/12/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI OTTOBRE 2021 | DETERMINA | 2189 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 2188 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER FRUIZIONE PASTI. | DETERMINA | 2187 | 22/12/2021 |
| Vai | INTERVENTO PER LA “AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE” [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)"_ANNUALITÀ 2021 + Fondi di Bilancio Comunale di cui all’art. 1, comma 892, della Legge 145/2018] importo complessivo Intervento rideterminato € 481.797,98 – DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL’APPALTO | DETERMINA | 2186 | 22/12/2021 |
| Vai | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | 2185 | 22/12/2021 |
| Vai | INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOTEM TOUCH SCREEN MULTIMEDIALE DELL’INFO-POINT TURISTICO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 2184 | 22/12/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: Z992DD40C3 E CIG: 8859533DE7 | DETERMINA | 2183 | 22/12/2021 |
| Vai | FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 2182 | 22/12/2021 |
| Vai | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (COD. CIG.: ZB23483921) | DETERMINA | 2181 | 22/12/2021 |
| Vai | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - ACCERTAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2021. | DETERMINA | 2180 | 22/12/2021 |
| Vai | POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI – ANNO 2021. LIQUIDAZIONE. | DETERMINA | 2179 | 22/12/2021 |