| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNO DI IMPOSTA 2015 | DETERMINA | 2201 | 22/12/2021 |
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016-2017-2018-2019-2020 | DETERMINA | 2200 | 22/12/2021 |
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016-2017-2018-2019-2020 | DETERMINA | 2199 | 22/12/2021 |
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016-2017-2018-2019-2020 | DETERMINA | 2198 | 22/12/2021 |
| Vai | UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 2197 | 22/12/2021 |
| Vai | Istanza di Permesso di Costruire n.47123 del 15.12.2020 - determinazioni in merito alla richiesta di rateizzazione | DETERMINA | 2196 | 22/12/2021 |
| Vai | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO. ACCETTAZIONE OFFERTA FORNITORE E SOTTOSCRIZIONE STIPULA. | DETERMINA | 2195 | 22/12/2021 |
| Vai | PROGETTO IMPIANTO DI PUBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASTELLO A NOHA - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.143,48 - APPROVAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE SPESA | DETERMINA | 2194 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE AFFIDATI A POSTE ITALIANE SPA – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z433481940 | DETERMINA | 2193 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING DI 80 GB NELL’AREA DI SICUREZZA SPC, NONCHÈ MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L’ANNO 2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIO SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z1E3481915 | DETERMINA | 2192 | 22/12/2021 |
| Vai | RINNOVO ANNUALE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE CON DOMINIO PERSONALIZZATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIO SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z0E34818B1 | DETERMINA | 2191 | 22/12/2021 |
| Vai | FORNITURA CASSONETTI CARRABILI E BIDONI CARRELLATI CON SERRATURA DI CHIUSURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 2190 | 22/12/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI OTTOBRE 2021 | DETERMINA | 2189 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 2188 | 22/12/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER FRUIZIONE PASTI. | DETERMINA | 2187 | 22/12/2021 |