| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | PIANO INTEGRATO 2018-2020 PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE. D.G.R. N. 1608/2018- ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E BROCHIRES - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2532AD058 | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 499 | 30/08/2021 |
| Vai | AVVISO PUBBLICO M.I.U.R. 06.08.2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022. SCUOLA SECONDARIA I GRADO “GIOVANNI PASCOLI” POLO 1 – VIA G. TOMA, 32 - LEMM887017. APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI. IMPORTO € 99.800,00. CUP: H25F21000980001. | DELIBERA DI GIUNTA | 233 | 30/08/2021 |
| Vai | AVVISO PUBBLICO M.I.U.R. 06.08.2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022. SCUOLA DELL’INFANZIA POLO 1 – PIAZZA F. CESARI, 14 - LEAA887013. APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI. IMPORTO € 8.200,00. CUP: H25F21000970001. | DELIBERA DI GIUNTA | 232 | 30/08/2021 |
| Vai | AVVISO PUBBLICO M.I.U.R. 06.08.2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022. SCUOLA PRIMARIA “M. MONTINARI” POLO 1 – PIAZZA F. CESARI, 14 - LEEE887018. APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI. IMPORTO € 92.000,00. CUP: H25F21000960001. | DELIBERA DI GIUNTA | 231 | 30/08/2021 |
| Vai | SIG.RA DE RONZI SERENA – AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ “NOHASI S.P.A” - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD E SPAZI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI -– L.R. N.14/2009 E SS.MM.II. (PIANO CASA) | DELIBERA DI GIUNTA | 230 | 30/08/2021 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO LUGLIO 2021 | DETERMINA | 1361 | 30/08/2021 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO_1924691 PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2021 | DETERMINA | 1360 | 30/08/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2018-2021 – LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE (15.02.2021 – 15.05.2021) | DETERMINA | 1359 | 30/08/2021 |
| Vai | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITÀ DI CAT. A, PROFILO PROFESSIONALE “OPERAIO”, A DECORRERE DAL 01.09.2021, IN ATTTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023. | DETERMINA | 1358 | 30/08/2021 |
| Vai | STADIO COMUNALE 'G. SPECCHIA” DI GALATINA – RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO – LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO A TECNICO INCARICATO | DETERMINA | 1357 | 30/08/2021 |
| Vai | FATTURE ENEL ENERGIA SPA - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO CONTRADA ANGELI (LUGLIO 2021) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1356 | 30/08/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO | DETERMINA | 1355 | 30/08/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI | DETERMINA | 1354 | 30/08/2021 |
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TOSAP 2020 | DETERMINA | 1353 | 30/08/2021 |
| Vai | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TOSAP 2020 | DETERMINA | 1352 | 30/08/2021 |