| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | SPRAR - SIPROIMI MSNA SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2017 - 2019. DETERMINAZIONI C.I.G. N.8482341939 CUP H21H20000000001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2021 | DETERMINA | 1087 | 07/07/2021 |
| Vai | MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DELL'8.7.2021. IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1086 | 07/07/2021 |
| Vai | DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AVVIO PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | DETERMINA | 1085 | 07/07/2021 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 – AI SENSI DELL’ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E ss.mm.ii.– IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1084 | 07/07/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI | DETERMINA | 1083 | 07/07/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI | DETERMINA | 1082 | 07/07/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI | DETERMINA | 1081 | 07/07/2021 |
| Vai | ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI – 2° TRIMESTRE 2021– LIQUIDAZIONE | DETERMINA | 1080 | 07/07/2021 |
| Vai | ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI – 2°TRIMESTRE 2021 | DETERMINA | 1079 | 07/07/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO SU AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE | DETERMINA | 1078 | 07/07/2021 |
| Vai | CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA – CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DA MAGGIO A GIUGNO 2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA | DETERMINA | 1077 | 07/07/2021 |
| Vai | CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA - APPROVAZIONE CONTABILITA' GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONCESSIONARIA | DETERMINA | 1076 | 07/07/2021 |
| Vai | CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 – DAL 01.07.2021. AL 30.09.2021 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1075 | 07/07/2021 |
| Vai | SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE “TURIGEST S.R.L.” E “LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.”” – PERIODO MAGGIO 2021. | DETERMINA | 1074 | 07/07/2021 |
| Vai | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO, FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUE – URBANISTICA – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE COMPENSO | DETERMINA | 1073 | 07/07/2021 |